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索 引 号: 009400828/2016-00058 成文日期: 2016-08-10 发布时间: 2016-08-10 16:26
文 号: 信息来源: 贵阳市统计局
贵阳市统计局2015年度部门决算

  一、贵阳市统计局概况

  (一)主要职能

  1、贯彻落实国家和全省统计工作的方针、政策和法律、法规,组织领导和综合协调全市统计工作,确保统计数据真实、准确、及时,指导全市统计工作。

  2、组织开展全市国民经济核算工作,核算全市生产总值,提供国民经济核算资料,监督管理各区(县、市)国民经济核算工作。

  3、会同有关部门拟定全市重大市情市力普查方案,组织实施人口、经济、农业等普查工作,汇总、整理和提供普查数据。

  4、收集、汇总、整理和提供全市性的统计调查数据,定期发布全市国民经济和社会发展情况的统计信息;对全市经济运行、社会发展、科技进步、资源环境和社会舆情等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向市委、市政府提供统计信息和决策建议。

  5、依法审批或备案部门统计调查项目,指导部门统计基础工作、基层统计业务基础建设;建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度,开展对重要统计数据的审核、监控和评估;依法监督管理涉外调查活动。

  6、协助管理区(市、县)统计局局长和副局长,指导全市统计专业技术队伍建设,承办全市统计从业资格认定工作,监督管理区(市、县)统计部门由中央、省、市级财政提供的统计经费。

  7、建立并管理全市统计信息自动化系统和统计数据库系统,指导各区统计信息化系统建设。

  8、参与地方统计立法工作,监督检查统计法律、法规的实施,查处统计违法行为,维护统计工作的正常秩序。

  9、承办市委、市政府和国家、省统计局交办的其他事项。

  (二)机构设置及部门决算单位构成

  内设13个处室,办公室、人事处、政策法规处、国民经济综合统计数、普查中心、工业交通统计数、能源统计数、固定资产投资统计处、贸易外经统计处、人口就业社会科技统计处、农村统计处、计算处、服务业处。另设机关党委和纪检监察机构。下属两个单位,贵阳市统计普查中心(参公)和贵阳市统计执法大队(事业)。从预算单位构成看,贵阳市统计局部门决算包括:本级决算、所属贵阳市统计普查中心(参公)和贵阳市统计执法大队(事业)决算。

  二、贵阳市统计局2015年度部门决算公开报表(见附表)

  三、贵阳市统计局2015年度部门决算情况说明
  (一)贵阳市统计局2015年度收入支出决算总体情况说明
  贵阳市统计局2015年度收支决算总计1,702.37万元,与2014年相比,增加279.55万元,增长19.65%。主要原因是:2015年增加员工5名,以及2014年10月工资改革后人员费用增加。

  (二)贵阳市统计局2015年度收入决算情况说明

  本年收入合计1,673.06万元,其中:财政拨款收入1,672.58万元,占99.97%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入0.48万元,占0.03%。

  (三)贵阳市统计局2015年度支出决算情况说明

  本年支出合计1,679.91万元,其中:基本支出1,179.82万元,占70.23%;项目支出500.09万元,占29.77%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  (四)贵阳市统计局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  贵阳市统计局2015年度财政拨款收支决算总计1,701.9万元。与2014年相比,增加279.58万元,增长19.66%。主要原因是:2015年增加员工5名,以及2014年10月工资改革后人员费用增加。

  (五)贵阳市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1、一般公共财政拨款支出决算总体情况  

  贵阳市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出1,679.43万元,占本年支出合计的99.97%。与2014年相比,一般公共预算财政拨款支出增加287.81万元,增长20.68%。主要原因是:2015年增加员工5名,以及2014年10月工资改革后人员费用增加。

  2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  贵阳市统计局2015年度一般公共预算财政拨款(类)支出主要用于以下方面:一般公共服务支出1,679.43万元,占100%。

  3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  贵阳市统计局2015年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1767.51万元,支出决算为1679.43万元,完成当年预算的95.02%。决算数小于预算数的主要原因是:由于上级工作安排变动,部分项目经费未使用。其中:

  (1)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项)。当年预算为1013.34万元,支出决算为1105.24万元,完成当年预算的109.07%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年增加员工2名,以及2014年10月工资改革后人员费用增加。 

  (2)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项)。当年预算为417.2万元,支出决算为290.52万元,完成当年预算的69.64%。决算数小于预算数的主要原因是:由于上级对工作要求变更,一部分项目未实施。 

  (3)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项)。当年预算为16万元,支出决算为16万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

  (4)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项)。当年预算为250万元,支出决算为193.57万元,完成当年预算的77.43%。决算数小于预算数的主要原因是:由于第三次经济普查工作数据多内容繁要求高,许多内容需要等待上级确认,因此未能及时在当年完成。

  (5)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项)。当年预算为70.97万元,支出决算为74.1万元,完成当年预算的104.41%。决算数大于预算数的主要原因是:2015年增加员工3名,以及2014年10月工资改革后人员费用增加。 

  (六)贵阳市统计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  贵阳市统计局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出1,179.34万元,其中:人员经费1,130.68万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费48.66万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

  (七)贵阳市统计局2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算20.82万元,比上年减少18.71万元,降低47.33%,减少原因是车辆使用频率降低,公务接待较少。其中,因公出国(境)费支出0.66万元,占3.19%,比上年增加0.66万元,增长0%,增加原因是本年参加市委组织的千人外出培训计划;公务用车购置及运行维护费支出13.28万元,占63.79%,比上年减少17.51万元,降低56.87%,减少原因是本年车辆使用较少;公务接待费支出6.88万元,占33.03%,比上年减少1.86万元,降低21.26%,减少原因是本年接待较少。具体情况如下:

  (1)因公出国(境)费支出0.66万元。贵阳市统计局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组1个,累计2人次。开支内容包括:往返交通费。

  (2)公务用车购置及运行维护费13.28万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费13.28万元。主要用于油费、过路费、保险、维修保养费等。2015年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

  (3)公务接待费6.88万元。具体是:

  国内公务接待支出6.88万元,主要是接待国家统计局领导、其他省市统计局考察组等。贵阳市统计局2015年国内公务接待41批次,1,385人次。

  (八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

  2015年度本单位无政府性基金预算财政拨款收支

  (九)其他重要事项的情况说明

  1、机关运行经费支出情况。

  2015年贵阳市统计局机关运行经费支出48.66万元,比2014年减少21.6万元,降低30.74%,主要原因是节约会议费和“三公”经费。

  2、政府采购支出情况。

  2015年度本单位无政府采购支出情况。

  3、国有资产占用情况。

  截至2015年12月31日,贵阳市统计局共有车辆10辆,其中,一般公务用车5辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车5辆(其他用车主要是:年久失修,已经无法使用的车辆);单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

  四、名词解释

  (一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

  (二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

  (六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

  (七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

  (十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

  (十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

  (十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  (十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十七)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)行政运行(项):指贵阳市统计局机关的基本支出。

  (十八)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项统计业务(项):指贵阳市统计局机关(含下属参公事业单位)的常规统计调查项目支出。

  (十九)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)统计管理(项):指贵阳市统计局机关(含下属参公事业单位)对企业和个人统计专业资格证书的管理支出。

  (二十)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)专项普查活动(项):指贵阳市统计局机关(含下属参公事业单位)大型普查活动项目支出。

  (二十一)一般公共服务支出(类)统计信息事务(款)事业运行(项):指贵阳市统计局机关下属参公事业单位的基本支出。

  附件:贵阳市统计局2015年度部门决算表

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